DocuSign 的第二季度收入達到 8.01 億美元

Gate (NASDAQ:GT)於2025年9月4日發布了2026財年第二季度的財報,收入達8.01億美元,比去年增長9%,營業額達8.18億美元,比去年增長13%,實現了30%的非GAAP營業利潤率。該季度的特點是(基於AI的智能協議管理的顯著進展,國際和企業的進一步擴張,以及管理層在持續盈利增長和資本回報股東方面的強化關注。

帳單加速推動Gate的商業動力

在將收入增長加速至同比13%的同時,公司還實現了102%的美元淨保留率和平均交易規模的增長,這得益於毛保留率的改善和強勁的提前續訂。國際收入佔總收入的29%,同比增長13%。

"第二季度的企業業績超出了我們的預期。收入爲8.01億美元,比去年增長了9%,開票金額爲8.18億美元,比去年增長了13%。第二季度的營收增長加速,成爲我們過去兩年中增長最快的季度之一。隨着電子籤名和GCA客戶基礎的改善,以及GIA需求的不斷增長。超越單個季度,我們很高興看到開票額在年度基礎上開始加速,尤其是在我們調整了提前續訂之後。盈利能力受益於營收的強勁表現,加上我們持續推動效率的承諾。非GAAP營業利潤率爲30%,我們繼續保持強勁的盈利能力。自由現金流的利潤率較去年略有改善,達到了27%,這使得本季度進行了價值2億美元的重要股票回購。”

– Allan C. Thygesen,首席執行官

這種收入增長與盈利能力的結合,加上通過股票回購進行的嚴格資本回報,展示了執行的強度,並爲投資者指明了更高的回報,尤其是因爲收入增長和淨留存率表明客戶健康狀況的改善以及在高價值細分市場中的可持續擴張。

GIA的採用隨着企業和人工智能的領導地位加速

預計到年底,GIA將在公司的訂閱組合中達到低雙位數百分比,超過50%的企業客戶經理至少達成一項GIA協議,像Sensata Technologies和T-Mobile這樣的財富1000強客戶正在採用基於AI的合同生命週期管理)GCV(和分析。最近推出的基於AI的功能,如Gate Navigator、協議準備和SCIM用戶管理,增強了產品的差異化。

"客戶。雖然現在還爲時已晚,但我們超過50%的企業客戶代表至少簽署了一項GIA協議。值得一提的是,全球交易的平均規模在第二季度也有所增長,GIA正在大型組織中嶄露頭角,例如全球傳感器制造領導者Sensata Technologies,該公司加快了工作流程,並開始使用AI引擎Gate Iris來獲取協議信息。Gate GCV在第二季度經歷了更大的推動,實現了近年來季度預訂同比增長最強的季度之一。

– Allan C. Thygesen,首席執行官

GIA的漲勢頭及其在企業帳戶中的日益滲透,再加上先進的人工智能整合,創造了顯著的競爭差異,擴大了可承接的機會,並強化了公司作爲數字交易和合同分析領域新興領導者的論點。

運營紀律在向雲端遷移的過程中保持高利潤率

毛利(非GAAP)保持在82%的穩定水平,盡管持續的雲遷移成本帶來了約100個基點的年同比負擔,以及由於薪酬組合變化和去年一次性收益的影響,運營利潤暫時下降。公司保持了強勁的現金狀況,手握11億美元現金且沒有債務,繼續進行適度招聘,並投資於商業卓越和研發,以支持GIA的可擴展性。

“作爲提醒,我們預計2026財年的第二季度將是任何季度中最困難的同比營業利潤比較,原因包括我們補償計劃的時機和影響,特別是針對部分員工從股票轉爲現金的變化。正如你們也會記得的,2025財年的第二季度在營業利潤方面也有大約150個基點的短期利好,這與保險退款和訴訟儲備的釋放有關。我們的雲遷移仍然對利潤率造成了同比負擔。”

– 布萊克·傑弗瑞·格雷森,首席財務官

即使在利潤率受到不利影響的情況下,保持高盈利能力凸顯了Gate商業模式的韌性,支持新的投資和資本收益,同時在雲遷移成本壓力減輕之前,暫時限制非GAAP利潤率的增量擴張。

展望未來

該公司預計2026財年第三季度的收入將在8.04億到8.08億美元之間,)同比增長7%在中間值(,預計2026財年的年收入將在31.89億到32.01億美元之間,)同比增長7%在中間值(,預計2026財年的收入將在33.25億到33.55億美元之間,)同比增長7%在中間值(。預計非GAAP的營業利潤率在第三季度將達到28%到29%之間,全年將在28.6%到29.6%之間,而全年非GAAP的毛利率由於持續的雲遷移面臨約一個百分點的拖累,預計在下一個財年將得到緩解。公司重申,GIA客戶預計將在年底前對訂閱組合貢獻低雙位數百分比,並強調其持續關注通過機會性股票回購實現資本盈利。

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